一：什么法规,规定了"政府紧急采购"?
紧急采购，在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（2004年财政部令第18号）第八十八条有提到，另外在《政府采购法》第三十条、《政府采购法实施条例》第二十四条也有提及。
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第八十八条 对因严重自然灾害和其他不可抗力事件所实施的紧急采购和涉及国家安全和秘密的采购，不适用本办法。
《政府采购法》
第三十条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：
《政府采购法实施条例》第二十四条 列入集中采购目录的项目，适合实行批量集中采购的，应当实行批量集中采购，但紧急的小额零星货物项目和有特殊要求的服务、工程项目除外
二：什么是紧急采购
顾名思义，紧急采购指在紧急条件下所绩行的采购行为，比如生产过程中发现物料异常，某个项目紧急需要一些东西等。可以参考百科词条“紧急政府采购”，网址：baike.baidu.com/view/4358579.htm
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四：医院应急物资采购预案
温泉县人民医院应急物质采购预案
医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。
一、应急采购组织管理机构
医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。
组长：托合提
成员：王春生、巴特、胡高山、代永芳
二、应急采购适用范围
1、库存不足的物质，急用物质。
2.临床使用特殊物质。
3.应激状态下继续物质。
三、应急采购主体、原则、方式
应急采购实施主体。原则上后勤科是应急采购实施主体。
应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所顶物质类型、品种、数量。后勤科接到通知应在第一时间内完成采购任务。
四、应急采购后期处置
1 .及时查找原因。后勤科处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。
2 .整改措施及书面材料上报主管领导。
3 .严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。
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第二条 在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。本法所称政府采购 ， 是指各级国家机关 、 事业单位和团体组织 ， 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府集中采购目录和采购限额标准依照本法规定的权限制定。本法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁 、委托、雇用等。本法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本法所称工程 ， 是指建设工程 ， 包括建筑物和构筑物的新建 、 改建 、 扩建 、 装修 、 拆除 、修缮等。本法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。第一看采购人，第二看资金来源是否符合采购法的规定
六：紧急求一份采购付款制度
采购付款管理制度
第一部分 总 则
第一条 为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规，制定本规范。
第二条 本规范所称采购付款，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。
第二部分 采购审核与批准
第三条 采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。
第三部分 付款结算控制
第四条 付款审核
财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。
第五条 应付账款在×万元以内的，由财务总监审批；应付账款在××—××万元的，由总经理审批。
预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××—××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的，由总裁审批。
审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。
第六条 财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
⒈真实性审核
应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况。审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过，是否反映了经济业务事项的本质等。
⒉完整性审核。
根据原始凭证所反映的基本内容的要求，审核原始凭证的内容是否完整，手续是否齐备，应填写的项目是否齐全，填写方式、填写形式是否正确，有关签章是否具备等。
⒊合法性审核。
审核原始凭证所反映的经济业务事项是否符合国家有关法律、法规、政策和国家统一会计制度的规定等。
⒋合规性审核
审核原始凭证是否符合有关规定，如是否符合预算，是否符合有关合同，是否符合有关审批权限和手续，以及是否符合单位的有关规章制度，有无违章乱纪、弄虚作假现象等。
⒌除对上述⒈⒉⒊⒋条审核外，还应对原始凭证的正确性进行审核，即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无错误，大小写金额是否相符；审核物资采购是否按照经批准的物资采购计划，合同或协议进行；审核入库物资收料凭证，检查是否有采购员、交料人、验收人、收料人的签章，内容填制是否完整，并与采购计划、合同或协议及原始凭证相核对；审核付款是否符合审批权限
会计人员对不符合规定的物资采购业务、不得办理采购结算，并报告财会总监。财会总监对严重违反规定采购物资计划的
应当及时向总经理汇报
第七条 付款控制
在付款时，应得到采购部经理、验收储存、财务部门等部门负责人的相应确认或批准。
⒉一切购货业务应编制购货订单，购货订单应通过有关部门（如采购部、生产部、销售部、总经理等）签单批准。订单副本应及时提交财务部门。
⒊ 收到货物并验收后，验收员应编制验收报告，验收报告必须按顺序编号，验收报告副本应及时送交采购部和财务部。
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七：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的有哪些情况
我不了解，不好意思。
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